2018年度企業(yè)質量信用報告

濰坊英凱防水材料有限公司
二O一八年三月

第一部分報告前言

一、 報告編制說明

   本報告為濰坊英凱防水材料有限公司（以下簡稱為 “英凱防水”）2018年公開發(fā)布的《企業(yè)質量信用報告》。本公司保證本報告中所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述，并對其內容的真實性、準確性承擔責任。  

報告組織范圍：濰坊英凱防水材料有限公司

報告時間范圍：2016年12月—2017年12月

報告發(fā)布周期：1次/年  

報告數據說明：報告內所涉及數據來源于公司，數據真實、有效

二、企業(yè)高層致辭

以質量求生存、以信譽促發(fā)展為方針，堅決落實企業(yè)質量主體責任，嚴格遵守石油產品的相關質量法律法規(guī)，始終以高于國家標準的內控標準來嚴格要求自己，健全產品質量、服務追溯體系，切實履行企業(yè)質量主體責任，依法承擔質量損害賠償。為確保質量誠信體系的有效運行，從制度上加以規(guī)范，從考核手段上加以落實約束，從質量文化上加以引導，從努力改進和積極實施名牌戰(zhàn)略上加以提高和升華，大力營造和創(chuàng)建質量誠信工作氛圍和體系，不斷努力提升公司產品的使用性能，切實服務用戶。質量為基，誠信為本，英凱防水將一如既往努力踐行質量第一、誠信經營的社會責任，持續(xù)打造石油產品精品，向質量求效益，以質取勝。

三、企業(yè)簡介

濰坊英凱防水材料有限公司創(chuàng)建于2006年，公司占地面積10000平方米，公司擁有三條涂料生產線年生產涂料18000噸，5條SBS、APP改性瀝青防水卷材生產線， YK/FF115·120系列高分子聚乙烯丙綸(滌綸)防水卷材生產線一條；同時擁有自粘聚合物改性瀝青防水卷材，種植屋面用耐根穿刺防水卷材，全自動聚氯乙烯(PVC)防水卷材，公司現(xiàn)有職工155人，注冊資本為15838萬元，防水卷材年生產能力5000萬平方米；是集生產、科研、施工于一體的專業(yè)化新型防水材料生產企業(yè)。

本公司生產的“英凱”牌系列防水卷材，性能優(yōu)良，使用壽命長，適用范圍廣，安全、簡便、無污染，耐高、低溫性能好。能適用工業(yè)與民用建筑的房屋、地下室以及橋梁、停車場、屋頂、花園、游泳池、蓄水池、隧道等工程防水。  

濰坊英凱防水材料有限公司是山東省建材工業(yè)協(xié)會理事單位，已取得山東省質量技術監(jiān)督局頒發(fā)的工業(yè)生產許可證；取得山東質量檢驗協(xié)會“向社會推薦新產品”證書，產品于2009年8月28日經山東省經貿委進行了新產品鑒定，被列入山東省新產品新技術開發(fā)計劃。取得了山東省建設工業(yè)產品登記備案辦公室頒發(fā)的“備案證明”、“準用證”，取得了青島市、濟南市、菏澤市、威海市、濰坊市、淄博市等建委“準用證”，上海市和四川省“準用證”。本公司被濰坊市工商局授予“重合同、守信用單位”；被壽光市消費者協(xié)會評為“消費者滿意單位”。在2011年被中華建材中國質量檢驗協(xié)會評為“名優(yōu)企業(yè)”，被國家權威機構檢測為合格產品，獲農業(yè)部達標證書，本企業(yè)已通過ISO9001-2008質量管理體系認證、ISO14001-2004環(huán)境體系認證和OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系認證。本公司在2015年先后取得了防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級施工資質和建筑施工安全生產許可證。

本公司以質量求生存，以信譽拓發(fā)展，并提供完善的售后服務，真誠歡迎各界朋友光臨。

第二部分報告正文

一、企業(yè)質量理念

一直以來，濰坊英凱防水材料有限公司遵循誠信、友好、合作、雙贏的營銷理念，堅持“質量第一、信譽第一”的經營宗旨，致力于為客戶提供一流的產品和服務，并與許多客戶有著長期的良好的合作關系。

在質量管理體系建設的過程中，公司從采購源頭抓起，加強原材料控制，并通過加強過程控制、工藝改進、設備改造更新等手段提升產品質量，生產出滿足客戶需求的高品質產品是企業(yè)的一貫追求，從不放棄對于社會責任的執(zhí)守和追求，使企業(yè)知名度和品牌的美譽度不斷得到提升。

二、企業(yè)質量管理

（一）質量管理機構

為保證質量管理體系的有效運行，公司授權質量副經理為公司質量管理體系的管理者代表，負責公司質量管理體系的建立、實施、保持和改進。并授權科生產運行管理部為公司質量管理體系的歸口管理部門，對質量管理體系的運行情況實施監(jiān)督、檢查和考核。公司下設17個職能部室和6個車間，都設置了專兼職的質量管理員負責質量管理工作，并在全公司范圍內明確各級管理者及各崗位員工的質量職責和權限，明確了產品各環(huán)節(jié)的質量標準、質量控制和質量改進，堅持不懈提高產品質量，持續(xù)不斷強化質量意識，并通過開展QC小組活動、質量效益提升、合理化建議、“質量月”等群眾性質量活動。充分調動全員參與的積極性致力于質量建設和改進。

（二）質量管理體系

公司于1999年就通過了ISO9000質量管理體系認證，2007年，70號A級、90號A級、110號A級三種瀝青產品通過了中交交通產品認證，在此基礎上公司于2009年本著對投資人負責、對員工負責及社會責任的宗旨又通過了ISO14000環(huán)境管理體系認證和GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系認證。公司的主導產品AH-70、AH-90、AH-110、AH-130重交通道路石油瀝青和100#甲、140號普通道路石油瀝青是修筑高速公路和高等級公路的優(yōu)質材料，其中AH-90重交通道路石油瀝青于1995年被評為遼寧省名牌產品，1996年在遼寧省高新技術產品、專利產品評選中獲金獎。1996年公司與中國海洋石油總公司利用36－1油田環(huán)烷基低凝原油研制、生產的AH－90重交瀝青于1998年榮獲中國交通部科技進步三等獎，成為交通部推薦產品，公司連續(xù)多年被遼寧省評為AAA級信譽單位，被中國兵器工業(yè)集團公司評為安全生產先進單位。

質量方針：

   立足客戶需求，創(chuàng)造優(yōu)質產品，奉獻真誠服務，提升行業(yè)地位。

質量目標：

1.產品出廠合格率100%；

2.上級、外部質量抽檢合格率100%；

3.產品工序間一次交驗合格率≥98%；

4.進廠原料質量合格率100%；

5.顧客滿意率95%以上，顧客投訴處理率100%；

6.質量損失率≤0.05%；

7.關鍵質量控制點考核率100%；

8.重大（含）以上質量問題為零。

質量教育：

公司已建立了培訓管理制度，制定年度培訓計劃并組織實施，對相關的質量教育培訓有培訓記錄。

質量法規(guī)：

公司較好的執(zhí)行了質量法律法規(guī)，目前尚無違法違紀記錄。

（三）質量安全風險管理

為進一步加強公司質量工作，規(guī)范質量事故管理，強化質量事故應急處置及處理，有效控制質量事故，依據英凱防水《質量事故管理辦法》，時刻識別產品的工藝設計和實現(xiàn)策劃階段、采購管理、設備管理、人力資源管理、產品的生產過程、產品的檢查階段、產品檢驗階段、產品的售后服務和發(fā)生管理變更等過程中的質量風險點，從根本上杜絕質量風險的發(fā)生。上述各項風險的處理和管控有專門的制度保證、專職的部門和領導負責、有標準的操作流程，迅速高效，把控有力。

對已發(fā)生的質量事故，總結質量事故教訓，針對事故發(fā)生的原因，制定有效的糾正措施，防止類似事故的重復發(fā)生。形成事故調查報告，分析事故產生的深層原因，并組織實施糾正預防質量改善活動。

三、質量誠信管理

公司把質量誠信建設擺在突出位置，推進質量誠信體系建設，加強質量誠信文化建設。

（一）質量承諾

公司的質量承諾是：嚴格貫徹質量方針和實現(xiàn)質量目標，促進質量管理體系和產品質量的持續(xù)改進，實現(xiàn)顧客滿意。

公司嚴格遵守《產品質量法》等法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行產品標準，滿足顧客要求，杜絕虛假宣傳，堅決抵制失信違法行為，不侵害其它企業(yè)的合法權益，遵循公平、公開、公正的競爭原則，遵守市場規(guī)則，開展有序競爭，構建誠信經營、公平競爭的市場環(huán)境。

（二）運作管理

1. 設計和工藝管理

（1）生產計劃

生產計劃流程如下：

編制作業(yè)計劃 → 作業(yè)計劃下達 → 生產組織協(xié)調 →  瀝青產品生產

（計劃部）     （生產運行部）  （生產運行部）    （蒸餾車間）

↑                                              ↓

生產計劃下達瀝青產品儲存（油品車間）（計劃部）

↑                                              

銷售信息反饋←產品信息反饋 ←合格產品銷售 ← 產品質量分析→不合格產品

（銷售公司）  （客戶）   （銷售公司） （質檢部）   （調和）

2.生產管理

公司生產運行有生產運行管理部負責，主要是公司的生產計劃的下達、生產運行的協(xié)調、產品的過程控制和產品出廠質量的監(jiān)管。

3.營銷管理

售前保障：英凱防水優(yōu)化合格供應商、重視用戶所需的產品質量和用戶感受，做到制度上規(guī)范產品管理，理念上提倡產品質量管理，績效上考核產品質量管理，切實保證用戶使用高品質、高性能、高質量的產品及服務。

售后保障：英凱防水為用戶提供產品檢驗合格證書，以確保用戶能使用公司的合格產品。公司保證出廠的產品均按國家有關標準檢驗，產品的生產和檢測均有質量記錄和檢測資料。不合格產品絕不出廠。公司承諾嚴格按合同要求交貨期按時交貨，對于用戶提出關于產品質量、服務方面的異議，公司保證在接到用戶提出異議后24小時內做出處理意見。若需現(xiàn)場解決的，保證派出銷售人員和專業(yè)技術人員，并做到質量問題不解決不撤離、客戶不滿意不撤離，對用戶反饋的產品質量問題及處理結果予以存檔。

四、質量管理基礎

英凱防水一貫以來視產品質量為企業(yè)的生命，公司建立了全面的生產過程監(jiān)控、外購原材料檢測、產品出廠檢驗、售后服務機制， 并通過了ISO9001質量管理體系認證、健康安全環(huán)境管理體系認證。公司從企業(yè)標準管理、認證管理、檢驗檢測管理等方面全方位對質量工作進行管控。

（一）認證管理

公司1999年通過ISO 9001質量管理體系認證，貫徹認證工作的開展實施，每年實施監(jiān)督審查，持續(xù)改進完善，不斷優(yōu)化工藝技術改造，提升核心技術，促進技術改革與創(chuàng)新引領行業(yè)進步。

英凱防水三體系認證證書

（三）檢驗檢測管理

公司設立質量檢測中心，公司高度重視產品質量檢驗和控制，在檢驗檢測管理方面，公司嚴格執(zhí)行公司制定的管理手冊中的各項規(guī)定，對出廠產品嚴格執(zhí)行餾出口檢測、罐儲瀝青檢測和成品檢測。產品檢測各個過程均應形成記錄，記錄除了記錄分析結果外，還記錄分析時間、分析人等信息，使產品檢測具有可追溯性。對出場的產品還規(guī)定復檢制度，保證產品出廠合格率100%。形成了多層面對產品質量的控制網絡，保障公司產品質量符合客戶、法律法規(guī)和標準要求。

五、產品質量責任

公司堅持弘揚“立足客戶需求，創(chuàng)造優(yōu)質產品，風險真誠服務，提升行業(yè)地位”的質量方針、以“嚴格貫徹質量方針和實現(xiàn)質量目標，促進質量管理體系和產品質量的持續(xù)改進，實現(xiàn)顧客滿意”的質量承諾。公司始終如一地追求以質取勝，一貫視產品質量為企業(yè)的生命，全面提高公司產品穩(wěn)定性、可靠性及質量，持續(xù)提升公司品牌價值，努力生產出中國最優(yōu)質的道路石油瀝青，為全球用戶提供一流的產品和服務，從而更好地實現(xiàn)為企業(yè)創(chuàng)效益并促進公司核心競爭力的增強，為公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展做好了支撐。

（一）產品質量水平

公司通過QHSE體系建設和持續(xù)改善，綜合利用QC工具、質量改進活動提升質量管理水平。近幾年均實現(xiàn)“產品出廠合格率達100%，產品一次交檢合格率92%以上，顧客滿意度95%以上”的質量目標。產品實施過程受控，質量穩(wěn)定，滿足適用法律法規(guī)、產品標準要求，顧客對產品質量和服務滿意。

通過銷售人員的問卷調查、日常回訪報告、定期調查和專項調查進行顧客滿意度的統(tǒng)計分析，近三年來顧客的滿意度水平均保持在98%以上，表明公司對顧客綜合服務水平的成熟和穩(wěn)健。公司一直重視并致力于客戶滿意度的持續(xù)改進。

（二）產品售后責任

售后服務是產品銷售的工作延伸，用戶的滿意是我們前進的動力，積極主動地為用戶提供各類溝通渠道。公司組織有關部門定期對客戶進行回訪，通過電話溝通、客戶調查表、走訪等方式獲得客戶對本公司產品質量及服務質量等各方面信息，經過匯總整理形成《客戶意見調查分析報告》，作為公司持續(xù)改進的依據，使客戶獲得******的 滿意。完善的銷售體系，良好的售后服務，達到客戶投訴處理率100%，客戶啊滿意度95%以上的質量目標。

（三）企業(yè)社會責任

公司忠誠履行國有企業(yè)政治、經濟和社會三大責任，積極參與社會公益事業(yè)，積極探索以價值增長為核心的企業(yè)持續(xù)有效較快發(fā)展之路。在為客戶提供優(yōu)良瀝青、為社會創(chuàng)造物質財富的同時，追求企業(yè)經濟價值、政治價值和社會價值的增長，真誠守信地回報社會，確保企業(yè)基業(yè)長青。

公司每年向扶貧對象捐助30萬元，幫助他們走上致富之路。

長期以來，公司持續(xù)有效發(fā)展，得益于區(qū)域經濟的全面發(fā)展和各級地方政府的大力支持，公司通過積極落實省定點扶貧幫扶工作，與困難地區(qū)及家庭結對幫扶、捐資助學，一方面以資金幫助，另一方面以興業(yè)支持，為貧困地區(qū)修路辦企業(yè)提供支助，既贈予“魚”，又傳授“漁”，積極幫助貧困地區(qū)努力脫貧致富。在企業(yè)所在地創(chuàng)建全國文明城市活動中，扮演領頭羊角色，攜手地方企業(yè)一道出力做貢獻，積極回報社會，努力帶動地方經濟發(fā)展，將每一次社會公益活動展示為塑造良好企業(yè)形象的重要窗口，積極與社會分享發(fā)展機遇和企業(yè)價值，實現(xiàn)合作共贏。

（四）質量信用記錄

1999年獲得了質量管理體系認證證書、2008年獲得職業(yè)健康安全認證證書和環(huán)境認證證書，至今一直有效持有證書，并不斷擴展證書覆蓋的產品范圍。

通過不斷推進質量管理體系有效運行，產品設計、采購、生產制造、檢驗等各環(huán)節(jié)均得到了有效的管控，產品質量水平得到不斷提升。先后榮獲“優(yōu)秀認證產品”、“******客戶榮譽獎”等榮譽稱號。增加了公司的信譽度和知名度，樹立了良好的企業(yè)形象。

六、報告結束語

在激烈的國內外瀝青及防水涂料市場競爭中，英凱防水想要立于不敗之地，在很大程度上取決于企業(yè)的產品質量，取決于企業(yè)核心技術和自主創(chuàng)新能力，取決于品牌的培育和發(fā)展。進一步開展質量振興工作，對我們推進產業(yè)結構優(yōu)化升級，促進經濟增長具有重大的意義。

質量誠信體系建設是一項長期的、系統(tǒng)的工作任務。英凱防水將不斷完善質量誠信體系建設的規(guī)章制度，鞏固質量誠信建設所取得的成效，建立長效機制，科學實施，常抓不懈。

                濰坊英凱防水材料有限公司

                 二○一八年七月